1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-1371-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA SS.CC. Y JJ.II. CUNCUNITA, OFICIO N° 28, CM 2239-4-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO GRAVE EN EL PLAZO D E ENTREGA. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 4325 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAOFFICE Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS R.U.T. 7.720.423-7 Sucursal MEGAOFFICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 1   (1108458 )FUNDA DATABANK OFICIO TRANSPARENTE 10 UNIDADES 1128458 (1108458) FUNDA DATABANK OFICIO TRANSPARENTE 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 1   (1109728 )FUNDA ISOFIT CARTA TRANSPARENTE 100 UNIDADES 1129728 (1109728) FUNDA ISOFIT CARTA TRANSPARENTE 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 2   (1144916 )PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO KRAFT ROLLO 35GR 57X230 UNIDAD 1167327 (1144916) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO KRAFT ROLLO 35GR 57X230 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.024 $ 20.024

Total Neto	$ 22.994
Descuento	$ 230
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.325
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 27.089