1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-1398-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CARTULINA ESPAÑOLA SS.CC. MANITOS, OFICIO N° 28, CM 2239-4-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 5841 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 36   (1592272 )CARTULINA ATLANTIK ESPANOLA 10 HOJAS 25X35. COLORE SURTIDOS. UNIDAD 1594170 (1592272) CARTULINA ATLANTIK ESPANOLA 10 HOJAS 25X35. COLORE SURTIDOS. UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.744 $ 30.744

Total Neto	$ 30.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.841
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 36.585