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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3575-1474-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES REPARACION LICEO C-83, MEMO N°149,C°3575-2-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3575-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
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R.U.T. |
69.150.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
4323,69662 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Santo Domingo |
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Razón Social |
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
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R.U.T. |
8.054.120-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Santo Domingo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161502
| Tornillos de anclaje | 1 | Caja | CAJA DE PERNOS 3 1/2 CABEZA REDONDA | |
$ 5.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.025
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$ 5.025
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31161502
| Tornillos de anclaje | 1 | Caja | CAJA DE TORNILLOS RAPIDOS 1 1/2" | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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30111601
| Cemento | 4 | Saco | CEMENTO | |
$ 2.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.588
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$ 10.588
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25111930
| Palos de spinnaker | 6 | Unidad Internacional | PALOS CEPILLADOS 2 X1" | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.303
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Total Neto
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$ 22.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.324
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$ 27.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.