Orden de Compra. Nº3575-1478-CM19 "TRANSPORTE CASH QDA. LAS ULLOA, MEMO N°21 PIE. D° ALC. N°2749. 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1478-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE CASH QDA. LAS ULLOA, MEMO N°21 PIE. D° ALC. N°2749. 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Domingo
Razón Social Luis Domingo Villagra Bravo
R.U.T. 15.937.530-7
Sucursal Luis Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados4 (1381765 )BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 20 PASAJEROS VALOR DIARIO 1408265(1381765) BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 20 PASAJEROS VALOR DIARIO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000
Total Neto $ 272.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 272.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por transporte exento

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.