1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-170-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION ESCUELA RAHUIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 3 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 71121401 Servicios de diseño de la broca de barrena del cam 2 Unidad Internacional BROCA PARA CEMENTO N° 8   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 23153416 Componentes flexibles 1 Unidad Internacional FLEXIBLE 1/2 Hi X HI   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 31162402 Portacandado 1 Unidad Internacional PORTACANDADO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31162402 Portacandado 1 Unidad Internacional 1 CANDADO N°40   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 11111701 Arena silícea 6 Unidad Internacional 6 CARRETILLAS DE ARENA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 11111611 Grava 4 Unidad Internacional 4 CARRETILLAS DE GRAVILLA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 30103605 Tablas de madera 4 Unidad Internacional TAPAS 1X4"   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 27111704 Enchufes 3 Unidad Internacional ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad Internacional LLAVE PARA LAVAMANOS   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 27111501 Hojas de cuchillo 1 Unidad Internacional DISCO PARA CEMENTO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31162506 Soporte de pared 15 Unidad Internacional TARUGOS PARA MARCO 3"   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 71121401 Servicios de diseño de la broca de barrena del cam 2 Unidad Internacional 2 BROCA METAL N° 8   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 61.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.960

Justificación de exención de impuesto