1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-211-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES P/ACT.DIA INTERNACIONAL DE LA ACT.FISICA Y DEPORTE ESCOLAR, 06.04.17. M-13 CC.EE. C°SUM.3575-22-LE17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 31932,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 200 Unidad Internacional BARRA DE CEREAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 50202310 Agua mineral 200 Unidad Internacional AGUA MINERAL 500 CC   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.436 50131701 Leche o productos de mantequilla 200 Unidad Internacional YOGURTH LIGHT   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.422

Total Neto	$ 168.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.001