Orden de Compra. Nº3575-24-SE17 "MAT.PARA INST.EQ.TECNOLOGICO, PIE ESC.RAHUIL, ORD. 104. C°SUMIN. 3575-5-LE16."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-24-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA INST.EQ.TECNOLOGICO, PIE ESC.RAHUIL, ORD. 104. C°SUMIN. 3575-5-LE16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 15643,6424
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos5Unidad InternacionalENCHUFES EMBUTIDOS TICHINO  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.924
39121303
Cajas eléctricas10Unidad InternacionalCAJAS CHUQUI  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
39121711
Entubación25Unidad InternacionalCANALETA LEGRAND DOBLE (2MTS.C/U)  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.625 $ 33.613
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200Unidad InternacionalAMARRAS PLASTICAS  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.722
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad InternacionalCAJA TORNILLOS RAPIDO 3/4" (100 UN.)  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
26121613
Cable aislado o forrado50Unidad InternacionalMTS. CABLE TIPO CORDON 2X1,5  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.109
Total Neto $ 82.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.644
TOTAL OC $ 97.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.