1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-277-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO UNIDADES EDUCATIVAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 80 Paquete   OMO 400 GRS. $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600 12161902 Detergentes surfactantes 80 Paquete   PAQUETES DE KLENSO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 12161902 Detergentes surfactantes 25 Par   PARES DE GUANTES LARGOS AMARILLOS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750

Total Neto	$ 141.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 141.350

Justificación de exención de impuesto