1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-286-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales cerco Escuela Juan Chico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 9 Unidad no definida   Rollos de malla 7/14, 1.5 metros de alto, 25 metros cada rollo. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000 11121610 Maderas duras 80 Unidad   Polines de cuatro pulgadas de diametro, largo 2,40 metros. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 30103605 Tablas de madera 6 Unidad   tablones de 2X6 metros cepilladas $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100

Total Neto	$ 526.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 526.100

Justificación de exención de impuesto