1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-298-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC.VILLAMAVIDA,MEMO N°104, C°3575-5-L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162201 Ácido ascórbico 3 Litro LITROS DE ACIDO MURIATICO   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 23131507 Tela para lijar 5 Pliego PLIEGOS DE LIJA GRADO 100   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 27111909 Espátulas 2 Unidad Internacional ESPATULAS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 27111909 Espátulas 1 Unidad Internacional LLANA   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 2 Unidad Internacional BUZOS DE PAPEL DESECHABLE   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 17.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.200

Justificación de exención de impuesto