1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-301-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANTENCION LICEO COPIULEMU, MEMO N°35 INFR. C°SUM. 3575-3-LE19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 2219,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 3 Unidad Internacional SACOS DE CEMENTO   $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad Internacional TIRA DE PERFIL ANGULO 30X30X2 MM   $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.739 $ 3.739

Total Neto	$ 11.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.219
TOTAL OC	$ 13.899