1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-325-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra OLEOS Y BROCHAS SEP LICEO C-83,OFIC.N°11,C°3575-1- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 5388,65365 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 7 Tarro TARRO DE PINTURAS DE 1 LITRO COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO, CAFE,VERDE,BLANCO Y NEGRO   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.703 $ 24.706 31211904 Brochas 3 Unidad Internacional BROCHAS DE 2"   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143 31211904 Brochas 3 Unidad Internacional BROCHAS DE 1"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513

Total Neto	$ 28.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.389
TOTAL OC	$ 33.750