1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-340-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERETERIA ESCUELA PUENTE SIETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121524 Alambre aislado o forrado 300 Metro Lineal   CABLE CONCENTRICO 2,4 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 30171706 Vidrio templado 1 Unidad Internacional   VIDRIO TRIPLE 6 X 1.35 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Internacional   SILICONA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 294.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 294.100

Justificación de exención de impuesto