1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-36-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra PINTURA INTERNADO, MEMO 23, C°3575-4-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón OLEO COLOR VERDE MANZANA O SIMILAR   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro DILUYENTE   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 24101715 Cinta transportadora 1 Unidad Internacional CINTA PEGOTE ANCHA   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 31211904 Brochas 2 Unidad Internacional BROCHAS 3"   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad Internacional RODILLO GRANDE   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200

Total Neto	$ 51.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.650

Justificación de exención de impuesto