1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-374-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS LICEO C-83,MEMO 93,C°3575-4- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 50 Unidad Internacional TUBOS FLUORESCENTES 40 WATTS.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 39111810 Interruptor de lámpara 20 Unidad Internacional PARTIDORES UNIVERSALES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad Internacional EQUIPOS DE ILUMINACIÓN ESTANCO DOBLE   $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad Internacional AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 15 WATTS.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 103.500

Justificación de exención de impuesto