1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-41-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, MEMO N°12, PARA DAEM FLORIDA, CS N°3575-3-LE17, OC N°3575-41-SE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad no definida 20 TUBOS FLUORESCENTES DE 36 WT   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 39111810 Interruptor de lámpara 40 Unidad no definida 40 PARTIDORES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.000

Justificación de exención de impuesto