1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-429-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 13230,84 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN RODRIGO Razón Social IVAN RODRIGO CASTILLO TRECAN R.U.T. 13.603.642-4 Sucursal IVAN RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 8 Unidad   Escobillón Virutex $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408 12191501 Solventes aromáticos 8 Unidad   Desodorante ambiental POET $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 14111704 Papel higiénico 27 Paquete   Papel higénico doble hoja favorita acolchada de 8 unidades. $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.164 $ 52.164

Total Neto	$ 69.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.231
TOTAL OC	$ 82.867