1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-442-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO UNID. EDUCATIVAS,MEMO 11,C°3575 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 40 Paquete OMO 400 GRS.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 47121812 Raspadores de limpieza 3 Paquete VIRUTILLA GRUESA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad Internacional LUSTRA MUEBLES 500CC,   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad Internacional CIF CREMA 500 CC   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 53.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 53.550

Justificación de exención de impuesto