1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-475-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPAR LICEO IEF,MEMO N°66,C°3575-1-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería La Union Quillon Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda. R.U.T. 76.183.572-6 Sucursal Ferretería La Union Quillon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Galón GALONES D EBARNIZ COLOR ALERCE CERESITA   $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980 60123601 Pegamento de purpurina 1 kilogramo KILO DE SIKADUR 31   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro DILUYENTE   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 31211904 Brochas 3 Unidad Internacional BROCHAS DE 3"   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970

Total Neto	$ 55.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.840

Justificación de exención de impuesto