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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3575-492-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES CANAL EXTRESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3575-22-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
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R.U.T. |
69.150.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
supermercado los aromos |
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Razón Social |
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
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R.U.T. |
9.715.890-8 |
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Sucursal |
supermercado los aromos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 100 | Unidad Internacional | | COLACIONES CONSISTENTES C/U EN:
* 1 SANDIWCH DE QUESO
* 1 BARRA CEREAL
* 1 CHOCOLATE
* 1 FRUTA
* 1 LECHE EN CAJA |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 10 | Botella | | NECTAR DE 1 1/2 LITRO |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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50202311
| Bebidas | 20 | Botella | | BEBIDAS HIDRATANTES |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.800
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$ 17.800
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 15 | Paquete | | PAQUETES DE GALLETAS 3 ÑPOR MIL |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 142.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 142.800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.