1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-542-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTADO ESC. PMI GRANERILLLOS,MEMO 19, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad Internacional BROCHAS DE 3"   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Litro LITROS DE DILUYENTE   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 31211501 Pinturas al esmalte 8 Galón GALON DE ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PISTACHO   $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón GALON DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO   $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500 31211901 Paños para herramientas 1 Paquete PAQUETE DE HUAIPE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Internacional RODILLO ESPUMA POLIESTER DE 23 CM   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920 23131507 Tela para lijar 20 Unidad Internacional LIJA MADERA Nº 80   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 286.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 286.860

Justificación de exención de impuesto