1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-58-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCC. C. MONTEROS, MEMO N°6, C° 3575-5- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-5-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162904 Grampas de cable metálico 4 kilogramo GRAPA   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 11162111 Malla 3 Rollo ROLLO DE MALLLA HEXAGONAL GALVANIZADA 1.5 x 50 MTS.   $ 51.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.940 $ 155.940 20122342 Alambre de Slickline 1 Rollo ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS DEL 16 X 275 MTS. MOTO   $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900 11121603 Troncos 70 Unidad Internacional POLINES 3" - 4"   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 358.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 358.240

Justificación de exención de impuesto