1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-60-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION LICEO IEF,MEMO N°4,C°3575-3- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 29968,8995 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL DE 18 ML   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731 23131512 Bandejas de agua 4 Tubo TUBOS BAJADA DE AGUA PVC COLOR BLANCO   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.452 $ 14.454 39101701 Tubos fluorescentes 82 Unidad Internacional TUBOS FLUORESCENTES 36 WATTS   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.436 $ 65.462 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad Internacional AMPOLLETAS LED BOLA CHICA   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.084

Total Neto	$ 157.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.969
TOTAL OC	$ 187.700