1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-602-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS SEP C-83,OFICIO N°82,C°3575-22-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201710 Té de hierbas 1 Caja CAJA DE TE 100 UNID. SUPREMO NEGRO   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 50201706 Café 1 Tarro TARRO NESCAFE DE 400 GRS.   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 4 kilogramo AZUCAR   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 52121602 Servilletas 10 Paquete PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNID.   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 41123401 Vasos de dosificación 100 Unidad Internacional VASOS DE PLUMAVIT   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 21.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.500

Justificación de exención de impuesto