Orden de Compra. Nº
3575-65-SE18
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MATERIALES REPAR ESC. MANCO,MEMO N°21,,C°3575-3-LE
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-65-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPAR ESC. MANCO,MEMO N°21,,C°3575-3-LE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
13811,21248
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér
1
Caja
CAJA TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 2 1/2"
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér
2
Par
PARES DE POMELES D E 3/4 X 4"
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad Internacional
SILICONAS TRANSPARENTES
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.656
31242206
Vidrios ópticamente planos
1
Unidad Internacional
VIDRIO TRIPLE 95 X 59 MTS.
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
31242206
Vidrios ópticamente planos
1
Unidad Internacional
VIDRIO TRIPLE 80 X 56 CM
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
31242206
Vidrios ópticamente planos
1
Unidad Internacional
VIDRIO TRIPLE 79 X 56 CM
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
31242206
Vidrios ópticamente planos
1
Unidad Internacional
VIDRIO TRIPLE 84 X 47 CM
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
11121604
Madera de coníferas
8
Unidad Internacional
TABLONES EN BRUTO DE 2 X 8"
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.992
$ 38.992
Total Neto
$ 72.691
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.811
TOTAL OC
$ 86.502
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.