Orden de Compra. Nº3575-661-SE16 "MAT. PARA PINTAR LOGO EN GIMNASIO, SEP LICEO IEF. ORD. N°157. C°SUM.3575-5-LE16."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-661-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA PINTAR LOGO EN GIMNASIO, SEP LICEO IEF. ORD. N°157. C°SUM.3575-5-LE16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones1Unidad InternacionalPAR DE GUANTES DE LATEX (MEDANO)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31211904
Brochas1Unidad InternacionalBROCHA 1"  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31211904
Brochas1Unidad InternacionalBROCHA 3"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad InternacionalRODILLO 12CMS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre1Unidad InternacionalBUZO PROTECTOR BLANCO (PINTOR)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad InternacionalROLLO CINTA DE ENMASCARAR 24MM  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31211909
Bandejas de pintura1Unidad InternacionalBANDEJA PARA PINTURA  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
Total Neto $ 10.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 10.480

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.