1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-71-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA REPARAC.INTERNADO COMUNAL, MEMO N°31 C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad Internacional GALON DE PINTURA OLEO, COLOR MANZANA   $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.940 $ 41.940 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad Internacional LITRO DE DILUYENTE   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad Internacional RODILLO ESPONJA, 22CMS.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400

Total Neto	$ 45.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.240

Justificación de exención de impuesto