|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3575-723-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. CONF. ATRIL ESC. FLORIDA C. SUM 3575-5-LE16,ORD.116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3575-5-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
|
|
R.U.T. |
69.150.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
|
Comuna |
Florida
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Santo Domingo |
|
Razón Social |
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
|
|
R.U.T. |
8.054.120-1 |
|
Sucursal |
Ferreteria Santo Domingo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162506
| Soporte de pared | 1 | Bolsa | BOLSA DE TARUGOS 10´DE 100 UNIDADES. | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.000
|
$ 3.000
|
31161503
| Clavo-tornillo | 2 | Caja | CAJAS DE TORNILLOS 2´DE 100 UNIDADES. | |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.960
|
$ 3.960
|
27112801
| Brocas | 1 | Unidad Internacional | BROCA 10´ | |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.980
|
$ 1.980
|
30103605
| Tablas de madera | 15 | Unidad Internacional | PALOS 2X1 CEPILLADOS | |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.500
|
$ 19.500
|
31162309
| Estantes de montaje | 2 | Unidad Internacional | BISAGRAS DE PIANO | |
$ 2.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.400
|
$ 5.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 33.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 33.840
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.