1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-73-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID. 3575-2-LE07 Proveniente de Licitación 3575-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna -1 Impuesto 23772,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 6 Plancha Materiales para guarniciones exteriores AGLOMERADO ENCHAPADO EN EUCALIPTUS 18 ML. 240 X 150 COD. 688681,COORDIANDION SRTA. VERONICA URRA $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.448 $ 113.448 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 3 Plancha Materiales para guarniciones exteriores CHOLGUAN LISO 3.0 MM. 1.52 X 2.44 MT. CODIGO 331015, COORDINACION SRTA. VERONICA URRA $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.673 $ 11.673

Total Neto	$ 125.121
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.773
TOTAL OC	$ 148.894