1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-754-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. JARDINES Y PATIO, SEP LICEO I.E.F., ORD. N°106. C° SUM. 3575-1-LE18. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 4071,4093 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171701 Herbicida de malezas 1 Unidad Internacional LITRO MATAMALEZAS RANCO, QUE RINDE 100 LITROS   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 70141702 Servicios de fertilizantes 15 Unidad Internacional KILOS DE SUPER SULFATO TRIPLE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605

Total Neto	$ 21.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.071
TOTAL OC	$ 25.499