1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-763-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION ESC. PUENTE SIETE, MEMO N°95 INFRAESTR. C°SUM. 3575-3-LE19. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 13967,375 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad Internacional LITRO DILUYENTE   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 31201503 Cintas adhesivas de protección 2 Unidad Internacional CINTA DE ENMASCARAR 30MM   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941 86131502 Pintura 1 Unidad Internacional TINETA DE ESMALTE AL AGUA "CERESITA" COLOR VERDE LIMA   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Internacional RODILLOS CHIPORRO   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 31211904 Brochas 2 Unidad Internacional BROCHAS 3"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 73.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.967
TOTAL OC	$ 87.479