1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-789-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra FERTILIZANTES SEP LICEO IEF, OFICIO N° 157, C°357 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 8778,31806 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171602 Abono potásico 10 kilogramo KILOS DE ABONO BLANCO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 10171602 Abono potásico 10 kilogramo KILOS DE ABONO ROSADO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 10171602 Abono potásico 10 kilogramo KILOS DE BORO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 10171602 Abono potásico 1 Unidad Internacional MATAMALEZAS PARA 100 LITROS MARCA RANCO   $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.387 $ 8.387

Total Neto	$ 46.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778
TOTAL OC	$ 54.980