Orden de Compra. Nº3575-879-SE18 "MATERIALES REPARACION LICEO COPIULEMU,MEMO N°134,C°3575-1-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-879-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION LICEO COPIULEMU,MEMO N°134,C°3575-1-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 4770,7423
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1CajaCAJA TORNILLO RAPIDOS DE 1"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31161502
Tornillos de anclaje1CajaCAJA TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
26121610
Cable de bronce50Metro LinealCABLE ELECTRICO LIBRE DE HALOGENO 1,5 MM2 ROJO   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.563
26121610
Cable de bronce30Metro LinealCABLE ELECTRICO LIBRE DE HALOGENO 1,5 MM2 BLANCO   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538
26121610
Cable de bronce30Metro LinealCABLE ELECTRICO LIBRE DE HALOGENO 1,5 MM2 VERDE   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.538
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido2Unidad InternacionalHUINCHA AISLADORA PLASTICA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado30Unidad InternacionalTIRAS DE AMARRAS CABLE DE 30 CM   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.765
Total Neto $ 25.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.771
TOTAL OC $ 29.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.