1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-93-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA CONFEC.RAMPA ACCESO ESC.Q.LAS ULLOA, M40 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 13922,6604 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad Internacional SACOS DE CEMENTO   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017 11111701 Arena silícea 12 Unidad Internacional CARRETILLAS DE ARENA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.109 11111611 Grava 12 Unidad Internacional CARETILLAS DE GRAVILLA 3/4   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.156 $ 18.151

Total Neto	$ 73.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.923
TOTAL OC	$ 87.200