1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-95-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA MANT.BAÑOS LICEO IEF, MEMO N°21 CONSTR. C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad Internacional PEGAMENTO VINILIT   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 27111720 Llave "T" para grifos 5 Unidad Internacional LLAVES ANGULAR PARA WC C/FLEXIBLE HI 1/2 X HI 7 1/6"   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 7 Unidad Internacional SOPAPAS FLAPER   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 3 Unidad Internacional CINTA TEFLON DE 1"   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 28.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.830

Justificación de exención de impuesto