1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-95-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATER.CUBIERTA TECHO ESC. CANCHA LOS MONTEROS.M-41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 24661,639 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121902 Fieltro 7 Rollo ROLLO FIELTRO 15L-40MT   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.942 $ 102.941 46191604 Mantas contra incendios 2 Unidad Internacional MANTAS OJALATERIA PARA SALIDA DE CAÑONES   $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370 11121603 Troncos 20 Unidad Internacional PINO BRUTO 1X4"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487

Total Neto	$ 129.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.662
TOTAL OC	$ 154.460