1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3575-992-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA PARA TALLERES DE APRENDIZAJE, SEP LICEO LUIS DE ALAVA, ORD. N°62. C°SUM. 3575-3-LE17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3575-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida R.U.T. 69.150.701-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 5409,3893 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Internacional LITRO AGUARRAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 1 Unidad Internacional BOLSA DE HUAIPE   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 11121610 Maderas duras 6 Unidad Internacional PALOS CEPILLADOS 2X3   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 31161601 Pernos de anclaje 20 Unidad Internacional PERNOS 5"   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244

Total Neto	$ 28.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.409
TOTAL OC	$ 33.879