1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3577-194-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES PROGRAMA PROMOCIÓN 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Admin. Salud Municipal Florida Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida R.U.T. 61.929.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida R.U.T. 61.929.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 10795,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado los aromos Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO R.U.T. 9.715.890-8 Sucursal supermercado los aromos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 70 Botella agua mineral 500 ml.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50101634 Fruta fresca 38 Unidad frutas frescas   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 50221202 Cereales en barra 38 Barra barras de cereal   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220

Total Neto	$ 56.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.796
TOTAL OC	$ 67.616