1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3577-323-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales pintado de muros en Esc. y Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Admin. Salud Municipal Florida Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida R.U.T. 61.929.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida R.U.T. 61.929.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santo Domingo Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ R.U.T. 8.054.120-1 Sucursal Ferreteria Santo Domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 8 Galón PINTURA LATEX BLANCA   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 31211906 Rodillos de pintar 22 Unidad RODILLOS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 31211904 Brochas 24 Unidad BROCHAS 3 PULGADAS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 4 Litro DILUYENTE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31211507 Pinturas en aerosol 144 Frasco PINTURA SPRAY= 18 ROJA, 18 AZUL, 18 AMARILLA, 18 VERDE, 18 NEGRO, 18 CELESTE, 18 CAFE, 18 NARANJA.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.400 $ 266.400

Total Neto	$ 379.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 379.600

Justificación de exención de impuesto