1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3577-59-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Admin. Salud Municipal Florida Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida R.U.T. 61.929.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida R.U.T. 61.929.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Store Razón Social SAN JUAN S.A R.U.T. 76.262.910-0 Sucursal Dental Store Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152701 Articuladores dentales o accesorios 1 Unidad no definida PISTOLA SILICONA 1.1   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42152701 Articuladores dentales o accesorios 2 Bolsa PTAS DE MEZCLA BOLSA DE 25 UNIDADES   $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200 42152701 Articuladores dentales o accesorios 3 Unidad SILAGUM CONFORT SOFT RELINING   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 42152701 Articuladores dentales o accesorios 1 Unidad SILAGUM CONFORT PRIMER ADHESIVO   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 135.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 135.200

Justificación de exención de impuesto