1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3586-1151-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-532-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3586-532-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 38547,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana Razón Social CARLA KAROLA SOTO PEREZ R.U.T. 14.034.767-1 Sucursal ana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad ver anexo solicitado ALIMENTOS GIRA DE ESTUDIO ESC. COLICO $ 202.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.880 $ 202.880

Total Neto	$ 202.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.547
TOTAL OC	$ 241.427