1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3586-137-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-25-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3586-25-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 949993,54 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TRANSACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.731.856-1 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121536 Goma de borrar lápices de cera 1 Unidad ver anexo adjunto VALOR NETO POR SET GLOBAL DE UTILES $ 4.999.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.999.966 $ 4.999.966

Total Neto	$ 4.999.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.994
TOTAL OC	$ 5.949.960