1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3586-210-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-131-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3586-131-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 94361,41 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO VIRGO Razón Social NIVIA MARTINEZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.466.360-6 Sucursal SUPERMERCADO VIRGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad VER ANEXO ADJUNTO 22 Tortas Selva Negra rellenas de Frambuesa yo Guinda y 66 bebidas Coca Cola, Fanta, Sprite y Coca Cola Light para el día 29 de Abril. $ 496.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.639 $ 496.639

Total Neto	$ 496.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.361
TOTAL OC	$ 591.000