1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3586-211-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR ESC. DARIO SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRANSPORTE ESCOLAR ESC. DARIO SALAS Proveniente de Licitación 3586-48-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Carahue R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Carahue R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELBA DEL CARMEN BUSTOS CARRILLO R.U.T. 4.020.670-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal TRANSPORTE ESCOLAR ESC. DARIO SALAS MES DE MAYO DE 2008 $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000

Total Neto	$ 475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 475.000