1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3586-47-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-3-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3586-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 1849460 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacquelinerojas Razón Social JACQUELINE ORIETTA ROJAS SANTANDER R.U.T. 9.715.672-7 Sucursal jacquelinerojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 620 Unidad poleras segun detalle adjunto VALOR NETO UNIDAD $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.914.000 $ 2.914.000 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 620 Unidad segun caracteristicas adjuntas VALOR NETO UNIDAD 11.000 $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820.000 $ 6.820.000

Total Neto	$ 9.734.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.849.460
TOTAL OC	$ 11.583.460