1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3586-542-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-155-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3586-155-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna 198 Impuesto 301989,23 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial del Sur Razón Social IRIS ANGELICA CAROLINA IV MUNOZ MARQUEZ R.U.T. 10.486.912-2 Sucursal Comercial del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111510 Herramientas para desforramiento 1 Unidad ver anexo adjunto SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 1.589.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589.417 $ 1.589.417

Total Neto	$ 1.589.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.989
TOTAL OC	$ 1.891.406