1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3586-680-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3586-227-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3586-227-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 295 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 206600,3 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECE Razón Social CARLOS HUBERTO RAMIREZ SOTO R.U.T. 7.634.844-8 Sucursal ABASTECE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad MATERIALES DE ASEO, SEGÚN LISTADO ANEXO. MATERIALES DE ASEO, SEGÚN LISTADO ANEXO DESPACHO EN 24 HORAS $ 1.087.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.370 $ 1.087.370

Total Neto	$ 1.087.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.600
TOTAL OC	$ 1.293.970