1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3587-229-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CLINICAS DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3587-7-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Villagran 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Villagran 256 Comuna Carahue Impuesto 2103388,294102 Dirección de Envío de la Factura Villagran 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 1 Unidad no definida COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEGUN LISTA ANEXA COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEGUN LISTA ANEXA $ 11.070.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070.465 $ 11.070.465

Total Neto	$ 11.070.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.103.388
TOTAL OC	$ 13.173.853