Orden de Compra. Nº3587-359-SE23 "ARTICULOS DE ESCRITORIO PROGRAMA MAIS CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-359-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO PROGRAMA MAIS CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema MAIS CECOSF 2023.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 38622,63
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 65695030
Razón Social MARÍA JANETT BUSTOS RIOSECO
R.U.T. 6.569.503-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 65695030
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
Masa de modelado10UnidadPLASTICINA X 12 COLORESPLASTICINA X 12 COLORES $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
60121237
Mezclador de pintura10UnidadMEZCLADOR DE TÉMPERAMEZCLADOR DE TÉMPERA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMAS HOJAS TAMAÑO OFICIO COLORRESMAS HOJAS TAMAÑO OFICIO COLOR $ 11.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.220 $ 117.220
60121109
Blocs de dibujo20UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIANOBLOCK DE DIBUJO MEDIANO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL PINCEL $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional12UnidadTÉMPERA 12 COLORESTÉMPERA 12 COLORES $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.188
Total Neto $ 203.278
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.623
TOTAL OC $ 241.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.