Orden de Compra. Nº3587-372-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3587-7-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3587-372-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3587-7-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3587-7-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra Villagran 256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Villagran 256
Comuna Carahue
Impuesto 48489,9
Dirección de Envío de la Factura Villagran 256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WhimsiesLtda
Razón Social COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA
R.U.T. 76.679.060-7
Sucursal WhimsiesLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112408
Intensificadores de presión3UnidadFLUJOMETRO ADULTOFlujómetro adulto, ver anexo adjunto $ 30.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.950 $ 91.950
41112408
Intensificadores de presión2UnidadFLUJOMETRO PEDIATRICOFlujómetro pediátrico, ver anexo adjunto $ 45.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.530 $ 90.530
26111722
Adaptador de batería o accesorios2UnidadCARGADOR BATERÍA 9 V. X 3 ENTRADASCargador de baterías $ 11.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
31241610
Blancos de material óptico infrarrojo2UnidadAMPOLLETA INFRARROJOAMPOLLETA INFRARROJO $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
31201603
Gomas2UnidadBALÓN GOMA TEXTURADA X 30 CMBalón goma texturado 30 cms $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
31201603
Gomas2UnidadBALÓN GOMA TEXTURADA X 20 CMBalón goma texturado 20 cms $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
Total Neto $ 255.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.490
TOTAL OC $ 303.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.